Mme ARNAL : Le budget global s’élève à 56 718 271 euros ; il est en augmentation de 3,22 %.

En fonctionnement, la section s’équilibre à hauteur de 40 065 768 euros (38 661 512 euros en 2011).

Les principales caractéristiques concernant les ressources sont :
 aucune augmentation d’impôt et toujours aucune taxe sur les ordures ménagères
 suite à la réforme de la Taxe Professionnelle, pas de perte de ressources mais une dynamique moindre :

• - 3.28 % pour la fiscalité ménage et la cotisation foncière des entreprises
• - 0.7 % pour les taxes remplaçant la Taxe Professionnelle
• - une perte de l’autonomie financière : les recettes décidées par le Conseil Municipal

 des dotations d’Etat toujours en diminution : - 2.7 % pour la DGF, - 7.5 % pour les allocations compensatrices. S’il y avait eu une indexation de la DGF sur les prix en 2012, on aurait bénéficié d’une recette supplémentaire de l’ordre de 540 512 euros
 pas d’augmentation des tarifs municipaux

Concernant les dépenses :
 le non recours à l’emprunt depuis 2008 permet de diminuer la charge de la dette (-7 %)
 la masse salariale évolue d’environ 2,77 % pour prendre en compte les augmentations liées au GVT
 les efforts des années précédentes concernant la rationalisation des charges seront maintenus et ainsi les prévisions budgétaires sont quasiment égales aux prévisions de 2011 (+ 0.5 %), alors que les prévisions d’inflation pour 2012 : + 2.5 % sont en augmentation (+ 2.1 en 2011)
 Les subventions aux associations sont identiques ; seule l’enveloppe globale est en diminution du fait de versements exceptionnels en 2011 : Office du Tourisme, Maio, Entraide des Communaux

La section d’investissement s’équilibre à hauteur de 16 652 503 euros : un programme d’investissement de plus de 15 millions d’euros en incluant les reports 2011 ; dont les principaux postes sont : (inclus les reports de 2011)
 Le Cours : 3 120 320 euros
Après les travaux d’aménagement du cours 1 et 2, la rénovation du dernier tronçon du Cours de la République se termine.

 La crèche de Biver : 1 388 194 euros
Livraison d’une nouvelle crèche de 40 places au printemps 2013.

 Aménagement hydraulique des Molx : 1 050 502 euros
Réalisation de travaux de pluvial conséquents afin de continuer de mettre en sécurité la ville en matière d’inondabilité.

 Les équipements publics : 5 674 000 euros
La ville entend également remettre à niveau les équipements publics :
 Bâtiments scolaires : 1 165 000 euros (en incluant les travaux des cantines, des écoles, l’acquisition de la cour d’école des Terrils bleus, la transformation de la conciergerie de Pitty en locaux pour les CLSH, lancement des études pour la réhabilitation des satellites des écoles de Biver, aménagement d’aires de jeux
 Bâtiments sportifs : 651 000 euros (en incluant des espaces de proximité, les vestiaires Fontvenelle et l’étude sur l’extension du Cosec)
 Sur l’ensemble des bâtiments municipaux : travaux 513 000 euros comprenant également un programme important de mise sous alarmes et des travaux spécifiques sur le Cinéma 3 Casinos (36 000euros) ; ainsi que des travaux d’accessibilité : 202 000 euros pour le fonctionnement des services en terme de matériel, mobilier, véhicules, informatique, une dotation de : 881 000 euros.
 Sur la voirie communale et sur l’ensemble des réseaux : 1 404 000 euros : entretien et réfection auxquelles s’ajoutent des opérations particulières : avenue Pilon du Roy, parkings Pilon du Roy et Biver et boulevard des Anciens Combattants. Un programme annuel d’entretien du pluvial : 136 000 euros afin de continuer de mettre en sécurité la ville en matière d’inondabilité. Sur les réseaux et la sécurisation informatique (construction d’une nouvelle salle serveur), un effort important est consacré : 538 000 euros.

et poursuivre leur développement, avec des investissements forts et récurrents :
Démarrage également des études et des travaux pour la rénovation du foyer des anciens (50 000 euros) et de la maison de la vie associative (60 000 euros).

 Le développement économique et aménagement du site Morandat : 1 466 000 euros.

Malgré la suppression de la taxe professionnelle, la ville continuera d’investir en matière économique pour permettre de développer l’emploi et de réussir la reconversion du bassin minier.

• - Poursuite des travaux sur l’hôtel d’entreprises sur le site de Morandat qui permettra de recevoir une trentaine de nouvelles entreprises et devraient générer des emplois : 240 000 euros
• - Pose de la fibre optique à Morandat : 430 000 euros et liaison avec l’Ecole de microélectronique : 160 000 euros
• - En vue des manifestations de Marseille Provence 2013, aménagement du site Morandat : couverture des gazoducs, travaux de sécurisation :
• 624 000 euros
• - Aide à l’insertion et à la formation : réhabilitation de la Maison de la Formation : 12 000 euros

 L’aménagement urbain : 1 055 000 euros

Poursuite d’une politique forte en matière d’Habitat, notamment grâce à l’adoption du PLU dont un axe fort est « la construction de la ville sur la ville ».

• - étude pour l’aménagement du quartier Mistral : 22 000 euros
• - chemin de la Bonde : 239 000 euros
• - rénovation Vieille Ville : 168 000 euros
• - acquisitions et réserves foncières : 507 000 euros destinées à des opérations futures d’habitat, de voiries ou de bâtiments administratifs.
• - études diverses d’aménagement : 119 000 euros

 La sécurité : 120 000 euros
Mise en place de la vidéo-protection sur les parkings : 120 000 euros : parkings Savine, les Molx et parking du cimetière

 L’environnement : 746 000 euros

Enfin, Gardanne Terre d’Energies se positionne de manière concrète et forte dans des projets de développement durable :
 dans le cadre du PAGE (plan d’action global énergies), la ville entreprendra un certain nombre de travaux sur ses bâtiments communaux aux fins d’économie d’énergie (particulièrement par un programme de changement de menuiseries des écoles maternelles) 254 000 euros
 en matière de déchets, acquisition et implantation de nouveaux PAV : 129 000 euros
 pour la préservation de la forêt, le remplacement d’arbres : 285 000 euros
 Continuation des études sur la géothermie : 78 000 euros

Ce programme sera une nouvelle fois réalisé sans emprunt, autofinancé à hauteur de 53 % et subventionné pour 30 %.

Le Budget qui est présenté aux Conseillers Municipaux s’élève à 56 718 271,42 euros dont 40 065 768,41 euros pour la section de fonctionnement et 16 652 503,01 euros pour la section d’investissement.

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